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  首份“全口徑審計報告”首審政府購買服務 發現職責課題化、套取課題經費等漏洞
  政府投資項目:
  1.水環境整治:發現假冒偽劣設備和虛假髮票。如布吉河粵寶橋截污完善工程,施工單位徐州市水利工程建設有限公司向深圳市強鑫環保設備有限公司採購的潛水排污泵和格刪除污機,屬於偽冒產品,提供的設備採購發票為虛假髮票。
  2.壩光新興產業基地徵地拆遷項目:搶建搶種多、補償評估弄虛作假。
  3.市地鐵集團和龍崗區建築工務局:項目不招標或挪用建設資金。
  民生項目:
  1.保障房:又現47戶家庭違規。
  2.扶貧資金:捐贈款物使用信息混雜。
  本報訊 (記者劉暢)市五屆人大常委會第三十一次會議昨天下午閉幕,會議審議了“深圳市2013年度本級預算執行和其他財政收支的審計工作報告的議案”,這是深圳自今年開始實行“全口徑預決算監督”以來的首份“全口徑審計報告”。
  記者現場獲悉,本次審計首次將審計視角投向了各部門政府購買服務方面,發現了“套取課題經費”等多項政府服務外包漏洞。另外,還首次發現了政府投資項目中存在假冒偽劣問題。而“三公經費”以及會議費、培訓費、差旅費等“六項費用”的多處問題也正式“浮出水面”。
  據瞭解,本次審計移送和問責處理力度達近五年來最大——共發出移送處理書26份、移送處理金額3.95億元,比上年增加17份;移送違法違規問題和經濟犯罪案件38起,目前已問責處理15人,比上年增加了18起。
  據瞭解,今年,市審計局共審計30個一級預算單位,延伸審計97個下屬單位和相關單位,審計資金2983億元,本次審計共反映17類52個問題(含政府投資項目跟蹤審計),主要是共性問題或違法違規問題。審計期間已完成多個問題、涉及金額12.84億元的整改,其中含上交財政金額2330萬元。本次審計結束後被審計單位還將繼續整改,並將在審計結束後三個月內向審計機關報送整改情況。
  市政府將在市人大常委會審議後,四個月內向市人大常委會報告整改的全面情況。
  “六項費用”:數額降兩成多問題仍不少
  2013年經市人大批准的市本級部門預算有92個一級預算單位,部門預算總支出326.45億元,占市本級財政總支出的23.96%。本次主要審計了市人居環境委、市司法局、市人力資源和社會保障局、市文體旅游局、深圳市職業技術學院等12個一級預算單位,同時首次審計了光明新區發展和財政局、組織人事局和坪山新區綜合辦、發展和財政局4個區級部門預算單位。16個單位2013年度“六項費用”支出比上一年總體下降24.31%,但多處現“違規”。
  1.接待費:149筆無接待公函。審計發現,部分單位的公務接待管理不嚴格,存在無接待公函、無接待清單、非公務卡結算等情況。
  2.出國出境費:竟用其他科目列支。審計發現有3個單位及部分下屬單位出國出境費報銷、核算不合規,有的直接以旅行社提供的團費發票入賬,有的在其他科目核算出國出境費,涉及金額60.92萬元。
  3.車輛購置和運行費:違規借用下屬單位車輛。審計發現,6個單位的車輛購置和運行費支出比上一年有所增加,10個單位車輛費用超預算,16個單位車均費用超過4萬元(每部車定額經費一般為3.5萬元),個別單位沒有按每輛車進行費用核算、違規借用下屬單位車輛。
  4.會議費:未用公務卡結算。 2013年會議費支出共計1710.73萬元,總體下降56.08%。審計發現,一些單位會議費支出管理不夠嚴格,存在無會議審批和無細化預算等情況。抽查12個單位664筆會議費支出情況,261筆無會議審批,321筆無細化預算,397筆無會議簽到,156筆列支接待費、培訓費,18筆非公務卡結算,11筆無年度會議計劃。
  5.培訓費、差旅費:有跨年度報銷。16個單位2013年度培訓費、差旅費分別支出共2565.86萬元、3934.62萬元,分別下降6.41%、26.05%,但仍有8個單位的培訓費、4個單位的差旅費比上一年有所增加。經抽查,4個單位的培訓費和差旅費、涉及金額83.67萬元報銷、核算不合規,個別單位使用旅行社發票報賬,違反財務規定跨年度報銷,在其他科目核算培訓費。
  政府購買服務:
  部門職責課題化
  1.公共服務外包:無合同無審核。審計發現,市婦聯2013年委托市婦女兒童心理健康服務中心開展百名心理咨詢師進家庭、進企業服務活動,未簽訂相關服務合同,支付費用19.40萬元;市城管局下屬公園管理中心通過公開招標確定20家公園公共綠地管養承包單位,承包價格包含肥料費用,但是該中心在2013年部門預算中仍單列了綠化肥料費200萬元,當年實際支出金額198.06萬元,該中心沒有嚴格執行合同條款,承擔了應由承包單位支出的費用;市人力資源和社會保障局與下屬事業單位市職業介紹服務中心簽訂了外來勞務工管理和促進就業的委托協議,由該中心為外來勞務工提供免費的職業介紹服務。經審計人員現場測試,記錄總人次的信息採集系統存在漏洞,同一身份證可以連續刷卡增加總人次,結算審核控制不嚴格。
  2.科研咨詢服務,“部門職責課題化”、“交通費套取課題經費”。市人居環境委2013年新執行的各類課題咨詢合同156個,合同金額6416.43萬元,實際支出4308.32萬元。該委把內控管理、環保法規規章評估、季度污染物減排核算、環保責任考核等部門職能日常管理事項,以課題、咨詢服務等形式委托給相關機構實施,涉及項目7個,合同金額共計161萬元;前海管理局2013年預算批覆的政策研究(課題)8項,經費共計180萬元;無預算的課題5項,相關支出共計39.50萬元。審計發現該單位課題研究項目立項可行性分析和論證不充分,項目實施與預算偏差較大,缺乏統籌規劃和課題成果考核;坪山新區綜合辦、發展和財政局兩單位2013年共有課題與咨詢類項目23個,實際支出319萬元,合同金額在17萬~20萬元之間的項目占比近50%,項目定價依據不充分。
  此外,承接科研課題的單位在經費預算管理和支出控制方面不嚴格。市委黨校科研課題開支未按照《政府收支分類科目》中支出經濟分類的相關科目進行明細核算,無法歸集差旅費、招待費、會議費等相關科目的開支情況;深圳市職業技術學院下屬承擔課題任務的單位在課題中主要列支交通費、差旅費,套取課題經費。如,某項目實際支出32.88萬元,列支交通費24.33萬元,占比74%,其中汽車加油費23.81萬元,占交通費的98%。  (原標題:“六項費用”審出多處違規)
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